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2020年度万博官方网站手机登录工业经济和信息化研究院(本级)部门决算

发布时间:2021-08-30 09:33:35 来源:万博官方网站手机登录工业经济和信息化研究院 点击次数:4512

2020年度

万博官方网站手机登录工业经济和信息化研究院(本级)部门决算

 

 

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

  承担研究全省工业经济和信息化领域的发展趋势和战略性、全局性、前瞻性重大问题并提出分析建议,参与工业和信息化产业发展和结构性调整等重大课题调查研究;开展全省工业和信息化运行情况监测分析,对制定出台全省产业发展战略、发展规划、产业政策提供意见建议、决策参考和智力支撑;为企业提供工业经济信息、技术管理等多领域、多层次的咨询服务,为地方工业经济可持续发展提供政策咨询和技术服务;加强与国内外同行业间的联系沟通,为我省承接产业转移搭建交流沟通平台,协调开展对外经济技术交流与合作等。

二、机构设置

  万博官方网站手机登录工业经济和信息化研究院(本级)为公益一类事业单位,事业编制人员120人,内设9个部门,分别是综合管理部、财务资产部、党群工作部、信息化研究所、中小企业和民营经济研究所、装备制造研究所、冶金有色和建材研究所、石油化工研究所、轻工业研究所。2020年本单位作为新增单位,编制部门决算报表。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  省工业经济和信息化研究院为2020年新成立单位,首次填报部门决算,各项决算数据无上年数据对比。

一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计3985.31万元。收、支较上年决算数增加3985.31万元,主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。

二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计3,840.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,830.58万元,占99.74%;上级补助收入10.00万元,占0.26%。

三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计3,270.81万元,其中:基本支出2,503.09万元,占76.53%;项目支出767.72万元,占23.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计3,850.38万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3,850.38万元。主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出3,135.88万元,较上年决算数增加3,135.88万元。主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。主要用于以下几个方面:

  1.社会保障和就业支出年初预算数为310.53万元,支出决算为1,204.10万元,完成年初预算的387.76%,决算数大于预算数的主要原因是年中省财政厅、省工信厅追加拨付企业关闭破产补助资金996.72万元,用于解决代管僵尸企业职工安置问题。

  2.卫生健康支出年初预算数为195.56万元,支出决算为209.56万元,完成年初预算的107.16%,决算数大于预算数的主要原因是是预算安排事业单位医疗和公务员医疗补助经费不足,年中使用公用经费予以弥补。

  3.资源勘探工业信息等支出年初预算数为1,762.31万元,支出决算为1,626.99万元,完成年初预算的92.32%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员较多,该项资金支出相应减少。

  4.住房保障支出年初预算数为95.23万元,支出决算为95.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数,该项资金全部按预算安排用途使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,368.16万元。其中:人员经费1998.01万元,较上年决算数增加1998.01万元,主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费370.15万元,较上年决算数增加370.15万元,主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。

七﹑一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为12.57万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的85.60%,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出,节省部分经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排因公出国(境)业务。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.20万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因是压减公车使用次数,节省部分经费。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未申请购置公务用车。

  公务用车运行维护费年初预算数为11.20万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因是压减公车使用次数,节省部分经费。

  3.公务接待费年初预算数为1.37万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年新单位刚刚成立,无接待任务。

三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

  本单位为公益一类事业单位,本单位2020年度无机关运行相关经费。

  本年度会议费支出3.14万元,较上年决算数增加3.14万元,增长0.00%,主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。本年度培训费支出2.44万元,较上年决算数增加2.44万元,增长0.00%,主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。

九、政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出合计53.65万元,其中:政府采购货物支出53.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额53.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是机构改革前历史遗留问题未能得到解决,3辆车已处置,但未能在账面核销。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一﹑政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二﹑国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目支出开展了绩效自评(分别为劳务费、业务费、安置原有色兰州公司人员相关经费、维护费),涉及评价资金485.50万元。本单位预算绩效自评工作全部以填报目标自评表形式开展,预算重点绩效项目支出业务费评价工作委托第三方机构进行,涉及评价资金411.60万元。从评价情况来看,本单位2020年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全国、全省工业和信息化工作会议的决策部署,按照“政治立院、制度治院、人才兴院、科研强院”的建院方针和“责任担当、创业创新、务实笃行、开放共享、包容自信、清正廉洁”的办院理念,突出“做调研、打基础,建机制、强管理,出实招、破难题,抓融合、创局面”的工作思路,落实“转观念、转重心、转方式、转作风”的工作要求,着力强化理论武装,着力聚焦主责主业,着力完善制度建设,着力夯实基层基础,圆满实现了“半年完成整合,一年规范运行”的年度目标,为全省工业经济和信息化高质量发展提供智力支撑。

(二)绩效自评结果

  2020年本单位项目支出绩效和整体支出绩效自评结果全部为“优”。

1.项目绩效目标自评表

(三)部门评价结果

  本部门通过委托第三方机构的方式,组织对本单位业务费项目开展了部门绩效评价,评价结果均为“优”。

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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